Исполнение сметы расходов учреждения за 2010, 2011, 2012 финансовые  годы:

статья расходов

утверждённые бюджетные назначения в 2010

исполнено

утверждённые бюджетные назначения в 2011

исполнено

утверждённые бюджетные назначения в 2012

исполнено

всего

14 414 800,00

14 414 800,00

19 420 765,00

19 420 765,00

19 830 600,00

11 453 153

заработная плата     211

6 750 000,00

6 750 000,00

8 001 000,00

8 001 000,00

8970 000,00

5 500 147

прочие выплаты 212

337 100,00

337 100,00

405 000,00

405 000,00

385 000,00

171 026,78

начисления на оплату труда 213

1 642 000,00

1 642 000,00

2 609 300,00

2 609 300,00

2 709 000,00

1 737 551,6

услуги связи  221

135 000,00

135 000,00

128 000,00

128 000,00

130 000,00

65 816,01

транспортные услуги  222

10 100,00

10 100,00

8 475,00

8 475,00

114 800,00

87 876,60

коммунальные услуги 223

955 000,00

955 000,00

698 000,00

698 000,00

920 000,00

407 958,73

работы по содержанию имущества 225

307 100,00

307 100,00

730 000,00

730 000,00

547 400,00

225 332,30

прочие работы услуги     226

139 800,00

139 800,00

451 400,00

20465,00

11 700,00

451 400,00

  20465,00

11 700,00

250 000,00

 

120 000,00

 

пособия по соц. помощи 262

196 000,00

404 200,00

196 000,00

404 200,00

273 836,00

950 000,00

273 836,00

950 000,00

291 000,00

1 260 000,00

144 207,08

800 000,00

прочие расходы  290

7 500,00

7 500,00

41 500,00

41 500,00

8 000,00

7 090,00

увел. стоимости основных средств  310

40 000,00

40 000,00

923 864,00

50 000,00

923 864,00

50 000,00

60 000,00

247 000,00

100 000,00

 

увеличение стоимости мат. запасов  340

3 491 000,00

3 491 000,00

4 118 225,00

4 118 225,00

3 758 400,00

80 000,00

2 185 788

Результат исполнения бюджета                    (дефицит / профицит)

 

-14086803

 

-14414800

 

 

 Источники финанси- рования дефицита бюджета, всего

 

14086803

 

14414800

 

 

 1)    Источник финансирования - областной бюджет.

 2)    Учреждение предпринимательской деятельности в 2010 и 2011, 2012 финансовых годах не имело.

 3)    На содержание одного воспитанника затрачено:

        2010

2011

       2012

количество детей

стоимость

количество детей

стоимость

количество детей

стоимость

44

343 209 р. 52к.

42

462 399 р. 16к.

42

472157р 14к.

© rembuevoDD

Бесплатный хостинг uCoz