Исполнение сметы расходов учреждения за 2010, 2011, 2012 финансовые годы:
| статья расходов | утверждённые бюджетные назначения в 2010 | исполнено | утверждённые бюджетные назначения в 2011 | исполнено | утверждённые бюджетные назначения в 2012 | исполнено |
| всего | 14 414 800,00 | 14 414 800,00 | 19 420 765,00 | 19 420 765,00 | 19 830 600,00 | 11 453 153 |
| заработная плата 211 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 8 001 000,00 | 8 001 000,00 | 8970 000,00 | 5 500 147 |
| прочие выплаты 212 | 337 100,00 | 337 100,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 385 000,00 | 171 026,78 |
| начисления на оплату труда 213 | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 2 609 300,00 | 2 609 300,00 | 2 709 000,00 | 1 737 551,6 |
| услуги связи 221 | 135 000,00 | 135 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 130 000,00 | 65 816,01 |
| транспортные услуги 222 | 10 100,00 | 10 100,00 | 8 475,00 | 8 475,00 | 114 800,00 | 87 876,60 |
| коммунальные услуги 223 | 955 000,00 | 955 000,00 | 698 000,00 | 698 000,00 | 920 000,00 | 407 958,73 |
| работы по содержанию имущества 225 | 307 100,00 | 307 100,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 547 400,00 | 225 332,30 |
| прочие работы услуги 226 | 139 800,00 | 139 800,00 | 451 400,00 20465,00 11 700,00 | 451 400,00 20465,00 11 700,00 | 250 000,00
| 120 000,00
|
| пособия по соц. помощи 262 | 196 000,00 404 200,00 | 196 000,00 404 200,00 | 273 836,00 950 000,00 | 273 836,00 950 000,00 | 291 000,00 1 260 000,00 | 144 207,08 800 000,00 |
| прочие расходы 290 | 7 500,00 | 7 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 8 000,00 | 7 090,00 |
| увел. стоимости основных средств 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | 923 864,00 50 000,00 | 923 864,00 50 000,00 | 60 000,00 247 000,00 100 000,00 |
|
| увеличение стоимости мат. запасов 340 | 3 491 000,00 | 3 491 000,00 | 4 118 225,00 | 4 118 225,00 | 3 758 400,00 80 000,00 | 2 185 788 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
| -14086803 |
| -14414800 |
|
|
| Источники финанси- рования дефицита бюджета, всего |
| 14086803 |
| 14414800 |
|
|
1) Источник финансирования - областной бюджет.
2) Учреждение предпринимательской деятельности в 2010 и 2011, 2012 финансовых годах не имело.
3) На содержание одного воспитанника затрачено:
| 2010 | 2011 | 2012 | |||
| количество детей | стоимость | количество детей | стоимость | количество детей | стоимость |
| 44 | 343 209 р. 52к. | 42 | 462 399 р. 16к. | 42 | 472157р 14к. |