|
|
Исполнение сметы расходов учреждения за 2010, 2011, 2012 финансовые годы: | статья расходов | утверждённые бюджетные назначения в 2010 | исполнено | утверждённые бюджетные назначения в 2011 | исполнено | утверждённые бюджетные назначения в 2012 | исполнено | | всего | 14 414 800,00 | 14 414 800,00 | 19 420 765,00 | 19 420 765,00 | 19 830 600,00 | 11 453 153 | | заработная плата 211 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 8 001 000,00 | 8 001 000,00 | 8970 000,00 | 5 500 147 | | прочие выплаты 212 | 337 100,00 | 337 100,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 385 000,00 | 171 026,78 | | начисления на оплату труда 213 | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 2 609 300,00 | 2 609 300,00 | 2 709 000,00 | 1 737 551,6 | | услуги связи 221 | 135 000,00 | 135 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 130 000,00 | 65 816,01 | | транспортные услуги 222 | 10 100,00 | 10 100,00 | 8 475,00 | 8 475,00 | 114 800,00 | 87 876,60 | | коммунальные услуги 223 | 955 000,00 | 955 000,00 | 698 000,00 | 698 000,00 | 920 000,00 | 407 958,73 | | работы по содержанию имущества 225 | 307 100,00 | 307 100,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 547 400,00 | 225 332,30 | | прочие работы услуги 226 | 139 800,00 | 139 800,00 | 451 400,00 20465,00 11 700,00 | 451 400,00 20465,00 11 700,00 | 250 000,00 | 120 000,00 | | пособия по соц. помощи 262 | 196 000,00 404 200,00 | 196 000,00 404 200,00 | 273 836,00 950 000,00 | 273 836,00 950 000,00 | 291 000,00 1 260 000,00 | 144 207,08 800 000,00 | | прочие расходы 290 | 7 500,00 | 7 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 8 000,00 | 7 090,00 | | увел. стоимости основных средств 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | 923 864,00 50 000,00 | 923 864,00 50 000,00 | 60 000,00 247 000,00 100 000,00 | | | увеличение стоимости мат. запасов 340 | 3 491 000,00 | 3 491 000,00 | 4 118 225,00 | 4 118 225,00 | 3 758 400,00 80 000,00 | 2 185 788 | | Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | | -14086803 | | -14414800 | | | | Источники финанси- рования дефицита бюджета, всего | | 14086803 | | 14414800 | | | 1) Источник финансирования - областной бюджет. 2) Учреждение предпринимательской деятельности в 2010 и 2011, 2012 финансовых годах не имело. 3) На содержание одного воспитанника затрачено: | 2010 | 2011 | 2012 | | количество детей | стоимость | количество детей | стоимость | количество детей | стоимость | | 44 | 343 209 р. 52к. | 42 | 462 399 р. 16к. | 42 | 472157р 14к. |
|
|